北京市朝阳区卫生健康综合保障中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区卫生健康综合保障中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区卫生健康综合保障中心基本情况
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件朝编办〔2024〕23号《中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整区委卫生健康工委、区卫生健康委所属事业单位职责机构编制的批复》，北京市朝阳区卫生健康综合保障中心主要职责是负责协助本系统后勤管理工作。指导全区医疗卫生机构安全生产工作，组织安全生产监督检查、考核工作。落实上级部门关于安全生产专项工作部署。负责组织本系统各单位的固定资产管理、统计上报工作。负责组织本系统各单位的财务核算、质量控制和内审工作。负责组织本系统医疗设备和应急物资的购置、调拨及应急物资储备的管理工作。负责组织相关工作业务培训工作。落实医疗卫生单位基本建设相关工作。根据职责，内设2个部门，分别为综合办公室、财务部。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计928.07万元，比上年减少2996.27万元，下降76.35%。主要原因：医疗设备采购等项目经费较上年减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计926.74万元，比上年减少2959.16万元，下降76.15%。
1.财政拨款收入926.74万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入926.74万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计926.74万元，比上年减少2959.16万元，下降76.15%，其中：基本支出488.89万元，占支出合计的52.75%；项目支出437.85万元，占支出合计的47.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计926.74万元，比上年减少2996.27万元，下降76.35%。主要原因：医疗设备采购等项目经费较上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出926.74万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.84万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出58.28万元，占本年财政拨款支出6.29%；卫生健康支出867.62万元，占本年财政拨款支出93.62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.96万元，2024年度决算0.84万元，完成年初预算的87.98%。其中；
“进修及培训”(款)2024年度年初预算0.96万元，2024年度决算0.84万元，完成年初预算的87.98%，主要原因：严格落实过“紧日子”精神，压减培训费，单位结合实际情况对培训目标进行调整，部分培训工作在单位内部或视频会议形式开展。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算68.30万元，2024年度决算58.28万元，完成年初预算的85.33%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算68.30万元，2024年度决算58.28万元，完成年初预算的85.33%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费，由于人员调出等原因，造成职业年金和基本养老保险实际执行金额下降。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算982.50万元，2024年度决算867.62万元，完成年初预算的88.31%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算941.05万元，2024年度决算832.91万元，完成年初预算的88.51%。主要原因：医疗设备采购等项目经费较上年减少。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算41.45万元，2024年度决算34.71万元，完成年初预算的83.74%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，由于人员调出等原因，造成医疗保险实际执行金额下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出488.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.14万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.37万元减少5.23万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.14万元，比2024年度年初预算数5.24万元减少5.10万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度未购置公车，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.14万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额302.68万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出302.46万元。授予中小企业合同金额302.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额302.68万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区卫生健康综合保障中心共有车辆1台；单位价值100万元(含)以上的设备4台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2100199卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1